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Cuentas por pagar

“Cada compra se debe reflejar de manera financiera en la forma de en una cuenta por pagar, que permite tener el control de las deudas con los proveedores, formas y tiempos de pago de estas con el objetivo de mantener una relación sana con los proveedores.”

Proceso de cuentas por pagar

Cada transacción de compra de bienes o servicios se convierte en una cuenta por pagar en forma automática. Cada cuenta por pagar es administrada según el plazo de pago establecido por sus términos de crédito. Esta administración va desde la generación de la cuenta por pagar hasta la liquidación completa de la deuda y su contabilización.

Especificaciones

  • Anticipos pagados a proveedores.

  • Facturas por orden de compra de bienes o servicios.

  • Facturas directas por conceptos diversos sin orden de compra.

  • Integración de datos de la factura CFDi de proveedor.

  • Notas de crédito por devolución de bienes.

  • Notas de crédito por conceptos diversos.

  • Calendario de pagos a proveedores.

  • Registro de pagos a proveedores.

  • Programación de pagos automáticos.

  • Emisión de pagos.

  • Confirmación de pagos.

  • Conciliación de pagos.

Reportes

  • General de cuentas por pagar.

  • Estado de cuenta del proveedor.

  • Antigüedad y proyección de saldos.

  • Saldo de proveedor a una fecha.

  • Principales proveedores en un periodo determinado.

  • Listado de pagos.